津市市扶贫移民开发局2017年部门决算公开

来源:扶贫移民局 作者: 发布时间:2018-08-01 浏览次数: 【字体:

一、单位概况


(一)部门职能职责

贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水库移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。拟定全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市产业扶贫、教育扶贫、危房改造扶贫、社会保障兜底扶贫、科技扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,组织和指导全市有关扶贫开发对外交流与合作。

(二)部门决算单位构成

津市市扶贫移民开发局为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局下设4个科室,不含下属单位或机构。

二、扶贫移民开发局2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、扶贫移民开发局2017年部门决算情况说明

(一)关于扶贫移民开发局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入2032.42万元,比上年增加90%。总支出2032.42万元,比上年增加90%。

(二)关于扶贫移民开发局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入2032.42万元。其中公共预算财政拨款收入1800.24万元,占总收入的89%;其他收入(政府性基金预算财政拨款收入)232.18万元,占总收入的11%。

(三)关于扶贫移民开发局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出2032.42万元。一般公共预算财政拨款支出1800.24万元,占本年支出的89%;其他收入支出232.18万元,占本年支出的11%。

(四)关于扶贫移民开发局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入2032.42万元,比上年增加90%,其中一般公共预算财政拨款收入1800.24万元。财政拨款总支出2032.42万元,比上年增加90%,其中一般公共预算财政拨款支出1800.24万元。

(五)关于扶贫移民开发局2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1800.24万元,比上年增加84%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出85.74万元,占本年财政拨款支出的4.2%;社会保障和就业支出199.18万元,占本年财政拨款支出的9.8%;农林水支出1744.5万元,占本年财政拨款支出的86%;

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2032.42万元,比年初预算2043万元减少0.5%。其中基本支出决算数91.74万元,比年初预算96万元减少4.4%;项目支出决算数1940.68万元,比年初预算1947万元减少0.3%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:一般公共服务支出减少,人员未增补完成造成人员经费和公用经费减少。

(六)关于扶贫移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出91.74万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中人员经费40.54万元,占基本支出的44.2%;日常公用经费51.2万元,占基本支出的55.8%。

(七)关于扶贫移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年"三公"经费支出4.95万元,比年初预算5万元下降1%,比上年3.54万元增加39.8%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费没有发生额,与上年持平;公务接待费支出4.95万元,比年初预算5万元减少5%,比上年3.54万元增加39.8%。"三公"经费中公务接待费略有上升的主要原因是由于当前脱贫攻坚任务繁重,接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出增加,导致公务接待费用增加。在公务接待中,贯彻党中央"八项规定"、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求。公务用车购置及运行维护费无。

2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量0台。全年公务接待48批次,350人次。

(八)关于扶贫移民开发局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。我局2017年政府性基金预算收入232.18万元,比上年增加5%。政府性基金预算支出232.18万元,比上年增加5%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本年支出决算数232.18万元,比年初预算240万元减少3%。其中项目支出决算数232.18万元,比年初预算240万元减少3%。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费51.2万元,比上年20.2万元增加60%。上升较大的主要原因有:单位人员增加,扶贫宣传费、扶贫手册等资料印刷、档案管理、会议费、培训费、检查验收交通费用。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出没有发生额,与上年持平。

3.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我局共有车辆无,与上年持平。

4.预算绩效情况的说明。贫困人口1349人达到"一超过、两不愁、三保障" 实现脱贫,实现7个贫困村退出达到"两确保两完善"的相关要求;改善移民生产生活条件,提高移民收入水平。

5.财政绩效评价结果。实现7个贫困村退出、1349人建档立卡贫困人口脱贫,脱贫精准率100%;完成基础建设,实施完成村内道路硬化、疏通沟渠等工程;教育扶贫、建立适合本市实际的、比较完备的教育资助体系;对建档立卡贫困户人口进行健康扶贫;年内资金使用率达100%;社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于95%。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

"三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


2017年部门决算公开表格.xls


(终审 :市扶贫办)